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百色市教育局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
作者:财基科    文章来源:百色市教育局    点击数:    更新时间: 2019/2/12 16:50:19           ★★★

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:百色市教育2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 

第三部分:百色市教育局2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

百色市教育局是市人民政府组成部门,是负责全市教育行政管理工作的一级预算单位,主要职责是:

(一)贯彻执行党的教育方针和自治区制订的教育发展战略、教育工作的政策、法规,结合本市实际制定具体方案、细则和措施,并负责组织实施。

(二)制定全市各级各类教育事业发展规划和教育年度工作计划,并指导、督促教育规划、计划的实施,检查规划、计划的完成情况,确保各项计划任务的完成。

(三)综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育工作。负责对下属各级政府教育工作和各类学校工作进行督导、检查和评估,指导全市教育改革和教学科研工作;负责推荐和指导使用由国家教育部、自治区教育厅审定出版的教材和与教材配套的有关练习资料及教辅读物,负责进校书刊的发行管理,编写适合本市实际情况的有关乡土教材和教学资料,负责全市各有关学科常年统考的命题工作,负责全市高中和中等职业学校招生考试的命题工作,进行全市中考评卷和高中会考评卷的组织工作。

(四)按照党中央、国务院确定的教育经费“三个增长”(即政府对教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长,按在校学生人数平均的教育费用逐步增长,切实保证教师工资和生均公用经费逐年有所增长)的原则,监督全市贯彻“三个增长”的情况;贯彻落实家庭经济困难学生资助政策,负责各类奖学金、助学金的统筹管理;会同有关部门制定筹措经费改善办学条件的计划和措施,并组织实施检查落实的情况;负责直属学校教育经费的管理、使用;指导全市教育系统财务管理、监督和审计工作。

(五)会同有关部门做好教育系统人员编制管理工作;负责市直学校教职工的核编及调配;负责本局中层领导、所属大中专学校副职、中层领导以及中小学、幼儿园、特殊教育学校领导班子的人事考核、任免工作;负责审核本局干部职工、直属学校教职工(含离退休)的工资福利待遇工作;统筹规划并指导各级各类学校做好教师队伍和教育干部队伍的管理工作;承担全市教育系统专业技术职务的评定和聘任工作,负责全市中小学教师、中等职业学校教师的资格认定工作;负责全市教师中级职称的评聘和管理工作。

(六)指导全市教育系统的党建工作和政治思想教育工作,指导教育系统各级各类学校做好党的组织建设、思想政治工作和工、青、妇、学生会的工作;规划并指导市属各类学校的社会主义精神文明建设工作;负责学生的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;协助市纪委、监察局做好教育系统纪律检查工作,按干部管理权限处理本级和直属各类学校党组织、党员、干部和职工违反党纪、政纪的案件。

(七)制定全市教育督导工作规划;组织开展全市教育督导工作,强化和发挥教育督导功能,实行以法兴教、依法治教;指导、培训督导人员,组织进行教育督导科研。

(八)制定全市基础教育发展规划和年度计划,督促检查普及九年义务教育和扫除青壮文盲计划,加快“两基”发展步伐。

(九)管理语言文字工作,负责普通话推广及水平测试工作。

(十)制定职业教育及成人教育发展规划和年度计划;指导全市开展职业教育、岗前培训等工作;负责市、县(区)中等职业技术学校的指导工作;负责审批及管理社会力量办学。

(十一)制定全市中小学教师和教育管理人员的进修培训、培养规划,并组织指导开展教师与校长的继续教育和培训提高工作。

(十二)执行全市各级各类学校的招生计划;负责全市中小学生毕业会考、中考、高考,成人中考、成人高考和中等、高等教育自学考试,各类社会考试的组织、业务管理工作。

(十三)制定全市“普实”教育教学发展规划;负责全市各级各类学校教学仪器的配备工作,检查、督促、指导学校对教学仪器和图书资料的管理使用,搞好仪器室、实验室、语音室、图书阅览室的建设,对学校教学仪器、图书资料管理人员进行业务技术培训;负责全市现代教育技术的规划、管理工作,组织现代教育技术实验,推广先进的电化教育经验,指导各县(区)、乡(镇)各级各类学校应用电化教育手段进行教学。

(十四)指导全市学校后勤保障工作;规划、协调全市校办产业和勤工俭学活动。

(十五)负责少数民族教育工作,研究制定加强少数民族教育的政策措施,协调对少数民族的教育援助。

(十六)领导全市教育学会工作。

(十七)履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

(十八)完成市人民政府交办的其他事项。市人民政府委托,起草有关教育的地方性规范性文件草案。

二、机构设置、人员构成情况

(一)机构设置情况

2019年百色市教育局部门预算单位共6个,包括百色市教育局、百色高级中学、百色祈福高级中学、百色民族高级中学、百色市特殊教育学校、百色市民族体育中学。

市教育局现设有办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、学校安全稳定工作科、市语言文字工作委员会办公室6个内设机构,辖市高等学校招生委员会办公室(市高等教育自学考试委员会办公室)、市教育科学研究所、市人民政府教育督导委员会办公室、市职业教育与成人教育办公室、市教育项目与学校后勤管理办公室、市学生资助管理办公室、市电化教育与教学仪器站、市教师培训办公室8个下属事业单位,内部科室有政策法规综合室、绩效办、行政审批办、法制办、市支教办5个办公室。

(二)人员构成情况

1.百色市教育局核定编制110人,其中,行政编制18人,事业参公编制11人,事业编制 81人。实有在职干部职工101人,退休职工83人,遗属人员3人,聘用人员20

2.百色高级中学核定事业编制 270人。实有在职干部职工257人,退休职工103人,遗属人员4人,聘用人员110人,在校学生3961人。

3.百色祈福高级中学核定事业编制237人。实有在职干部职工209人,退休职工59人,遗属人员3人,聘用人员75人,在校学生3504人。

4.百色民族高级中学核定事业编制257人。实有在职干部职工236人,退休职工23人,遗属人员1人,聘用人员168人,幼儿园在校学生455人,小学在校学生802人,中学在校学生538人,高中在校学生3694人。

5.百色市特殊教育学校核定事业编制 24 人。实有在职干部职工21人,退休职工6人,聘用人员12人,在校学生148人。

6.百色市民族体育中学核定事业编制36人。实有在职干部职工31人,退休职工20人,遗属人员2人,聘用人员3人,在校学生367人。

第二部分:百色市教育局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件1:百色市教育局2019年部门预算报表(预算公开)。

第三部分:百色市教育局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入预算12078.47万元,同比上年11307.63增加770.84万元,增长6.82%。增长原因:2019年财政增加对教育投入。其中,一般公共预算拨款12078.47万元,同比上年11116.36万元,增加962.11万元,增长8.65%;上年结余收入0万元,同比上年191.27万元,减少191.27万元,下降100%

2019年财政拨款支出预算12078.47万元,同比上年11307.63增加770.84万元,增长6.82%。增长原因:2019年财政增加对教育投入。其中,教育支出8774.26万元,同比上年8452.73万元,增加321.53万元,增长3.80%;社会保障和就业支出1816.27万元,同比上年1357.31万元,增加458.96万元,增长33.81%;卫生健康支出514.96万元,同比上年491.89万元,增加23.07万元,增长4.70%;住房保障支出972.98万元,同比上年949.43万元,增加23.55万元,增长2.48%;节能环保支出0万元,同比上年55万元,减少55万元,下降100%。其他支出0万元,同比上年1.27万元,减少1.27万元,下降100%

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出12078.47万元,同比上年11306.36万元,增加772.11万元,增长6.83%,增长的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出的增加。其中:

教育支出8774.26万元,同比上年8452.73万元,增加321.53万元,增长3.80%,增长的主要是工资、津贴、补贴的增加。

社会保障和就业支出1816.27万元,同比上年1357.31万元,增加458.96万元,增长的主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

卫生健康支出514.96万元,同比上年491.89,增加23.07万元,增长4.69%,主要原因是工资的正常增长和人员的增加。

住房保障支出972.98万元,同比上年949.43万元,增加23.55万元,增长2.48%,主要原因是工资的正常增长和人员的增加。

节能环保支出0万元,同比上年55万元,减少55,下降100%,主要原因是今年没有安排此项经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出10855.91万元,同比上年10043.88万元,增加812.03万元,增长8.08%,增长的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出的增加。其中:

 工资福利支出9869.53万元,同比上年9064.60万元,增加804.93万元,增长8.88%,增长的主要原因是工资的正常增长和人员的增加。

商品服务支出949.56万元,同比上年945.01万元,增加4.55万元,增长0.48%,增长的主要原因是差旅费、水费等支出的增加。

对个人和家庭的补助36.82万元,同比上年34.27万元,增长2.55万元,增长的主要原因是退休人员增多,退休费用增加。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年预算全口径安排“三公”经费(含直属学校)41.87万元,同比上年15.20万元,增加26.67万元,增长175.46%。“三公”经费支出明细及增加的原因如下:

1、因公出国(境)费用0元,与上年持平,无增减变。

2、公务接待12.47万元,同比上年1万元,增加11.47万元,增长1147%。增长的主要原因是市教育局作为主管全市教育的职能部门接待上级有关部门以及其他市县教育系统、深圳教育对口帮扶等来我市开展业务工作同比增加。

3、公务用车运行维护费29.40万元,同比上年14.20万元,增加15.20万元,增长的主要原因:教育局业务用车频繁,开展各项教育业务需要深入到乡镇、村校、农户,比如义务教育均衡检查,教育扶贫资金检查,绩效考核检查,学校安全检查,深圳对口帮扶,扶贫进村入户等

4、公务用车购置0元,与上年持平,无增减变化。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费(含直属学校)27.27万元,同比上年0.27万元,增加27万元,增长10000%。“三公”经费支出明细及增加的原因如下:

1、因公出国(境)费用0元,与上年持平,无增减变化。

2、公务接待10.27万元,同比上年0.27万元,增加10万元,增长3703%。增长的主要原因是市教育局作为主管全市教育的职能部门接待上级有关部门、其他市县教育系统以及深圳教育对口帮扶等来我市开展业务工作同比增加。

3、公务用车运行维护费17万元,同比上年0万元,增加17万元。增长100%,增长的主要原因:事业单位车改后,教育系统保留8辆业务用车,业务用车频繁,开展各项教育业务需要深入到乡镇、村校、农户,比如义务教育均衡检查,教育扶贫资金检查,绩效考核检查,学校安全检查,深圳对口帮扶,扶贫进村入户等

4、公务用车购置0元,与上年持平,无增减变化。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金0万元,同比上年1.27万元,减少1.27万元,下降100%。减少的原因是2019年没有用于体育事业的彩票公益金支出。

六、国有资本经营预算情况说明

2019年国有资本经费预算0万元,同比上年0万元,无增减变动。主要原因是教育是公益部门,部门无此项预算。

七、收支预算情况说明

(一)收入情况说明

2019年收入总预算16921.84 万元,同比上年13690.22万元,增加3231.62万元,增长23.61%。其中:

一般公共财政预算拨款12078.47万元,同比上年11116.36万元,增加962.11万元,同比增长8.65%。增长的原因是人员工资及社会保障交费的正常增长。

纳入财政专户管理的收入安排的资金2843.37 万元,同比上年2100.24万元,增加743.13万元,同比增长35.38%。增长的原因是学生人数增加,学校收费增加。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金2000万元,同比上年36.55万元,增加1963.45万元,增长5371%。增长的主要原因是百色高中新借银行贷款2000万元偿还历年欠款,记入其他收入。

(二)支出情况说明

2019年支出总预算16921.84万元,同比上年13690.22万元,增加3231.62万元,增长23.61%。其中: 

1、教育支出13544.26万元,同比上年10620.53万元,增加2923.73万元,增长27.53%。增长的主要原因是百色高中新借银行贷款2000万元偿还历年欠款,收入增加,支出相应增加。

2、社会保障和就业支出1871.36 万元,同比上年1367.07增加504.29万元,增长36.89%。增加的主要原因是将行政人员绩效考评奖金列入养老保险计提基数而增加支出。

3、卫生健康支出533.24 万元,同比上年684.98,减少151.74 万元,下降22.15%。减少原因是医疗保险新政策基数变化,导致单位部门少交。

4、住房保障支出972.98万元,同比上年961.37万元,增加11.61万元,增长1.21%。增长原因是工资的正常增加,导致公积金基数增长。

5、节能环保支出0万元,同比上年55万元,减少55万元,下降100%。下降原因本年没有安排该项资金。

6、其他支出0万元,同比上年1.27万元,减少1.27万元,下降100%,下降原因是本年没有安排该项资金。

八、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算16921.84 万元,同比上年13690.22万元,增加3231.62万元,增长23.61%。其中:

1、经费拨款11169.47万元,同比上年10426.36万元,增加743.11万元,增长7.13%。增长的原因是人员工资及社会保障交费的正常增长。

2、非税收入5752.37万元,同比上年2826.79万元,增加2925.58万元,增长103.49%。增长的主要原因是百色高中新借银行贷款2000万元偿还历年欠款,记本年其他收入,收入增加;普通高中住宿费、考试考务费预算收入增加。其中,教师资格考试费120万元,普通话水平测试费15万元,公办幼儿园保育费159万元,普通高中学费1625万元,普通高中住宿费1160万元,考试考务费565万元,教育收费58.33万元,事业单位国有资产出租出借收入50万元,其他收入2000万元。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算16921.84万元,同比上年13690.22万元,增加3231.62万元,增长23.61%。其中:

1、教育管理事务1803.07万元,同比上年1566.11,增加236.96万元,增长15.13%。增长的原因是其他教育管理事务中用于各种考试支出的增加。其中,行政运行283.24万元,一般行政管理事务3.5万元,其他教育管理事务支出1516.33万元。

2、普通教育11494.81万元,同比上年8793.65万元,增加2701.16万元,增长30.72%,增长的主要原因是百色高中新借银行贷款2000万元偿还历年欠款,支出相应增加。其中,学前教育251.92万元,小学教育306.34万元,初中教育603.33万元,高中教育10333.22万元,特殊学校教育246.38万元。

3、社会保障和就业支出1871.36万元,同比上年1367.07万元,增加504.29万元,增长的原因是学校教职工按政策缴纳职业年金。其中,归口管理的行政单位离退休3.4万元,事业单位离退休50.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1373.49万元,机关事业单位职业年金缴费支出434.09万元,抚恤金10万元。

4、卫生健康支出533.24万元,同比上年684.98万元,减少151.74万元,下降22.15%。减少原因是按新的医疗保险政策计算单位部分医疗保险费减少。其中,行政单位医疗10.64万元,事业单位医疗507.89万元,公务员医疗补助14.71万元。

5、住房保障支出972.98万元,同比上年961.37万元,增加11.61万元,增长1.21%。增长原因住房公积金的正常增长。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关、事业单位运行经费安排情况说明

1、机关运行经费,教育局本级和参照公务员事业单位机关运行经费预算85.87万元,较2017年预算85.62万元增加0.25万元,减少0.29 %,增长原因为机关运行经费的正常增长。

2、事业单位运行经费预算2269.91万元,较2017年预算1854.15万元,增加415.76万元,增长22.42%,主要原因是各学校内宿生人数增加,支出相应增加。

运行经费主要用于为保证教育局和学校日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年百色市教育局及直属学校政府采购预算安排共计35万元。其中:货物类采购0万元;工程类采购0万元;服务类采购35万元。

(三)国有资产占用情况说明

根据事业单位公务用车制度改革方案相关规定核定教育部门保留的业务用车编制为8辆。单位无价值200万元以上大型设备。其中:

1、百色市教育局2辆。

2、百色高级中学1

3、百色民族高级中学2

4、百色祈福高级中学2

5、百色市特殊教育学校1

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:百色市教育局2019年部门预算及“三公”经费预算公开(阅读地址) 

 

 

 

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