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原百色职业教育中心2018年度部门决算
作者:百色市教育局    文章来源:百色市教育局    点击数:    更新时间: 2019/9/25 11:27:24           ★★★

 

 

 

原百色职业教育中心2018年度部门决算

 

 

   

 

第一部分:原百色职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:原百色职业教育中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:原百色职业教育中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:原百色职业教育中心概况

一、主要职能

原百色职业教育中心主要职责:贯彻执行落实国家、自治区有关职业教育、教学工作的方针、政策、法规和任务,对职教中心内各学校实施全面管理;组织实施中心内各学校的党建工作和政治思想教育工作,做好学校党的组织纪律,思想政治工作和工、青、妇、学生会的工作,加强学校精神文明建设;根据百色市职业教育发展需要,拟订职教中心的发展规划,提出年度教育教学、招生及培训计划并组织实施。负责安排学生实习和学生就业安置等业务管理;会同有关部门做好职教中心各个学校人员编制管理工作,负责中心内中层领导的人事考核和任免工作,负责审核本中心教职工(含离退休)的工资福利待遇工作,统筹规划中心内各学校教师队伍的管理工作。贯彻落实家庭经济困难学生资助政策,负责各类奖学金、助学金的统筹管理和发放,负责中心教育经费的管理和使用;负责中心内各类考试、技能比赛的组织实施工作,负责中心及所属学校安全和后勤管理工作,规划和统筹学校产业、校企合作和勤工俭学活动。

二、部门决算单位构成

原百色职业教育中心由百色职业教育中心和2个直属学校:百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校构成。

第二部分:原百色职业教育中心 2018年度部门决算报

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述公开内容详见附件:原百色职业教育中心2018年度部门决算公开附表

第三部分:原百色职业教育中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 9104.74万元,其中本年收入8733.95万元, 2017年度决算数11,174.27万元减少2069.53万元,下降18.52%,主要原因:2018年中心本级无工程项目资金,较2017年度决算数有所减少。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入6,799.15万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数9,529.05万元减少2729.90万元,下降28.65%主要原因:2018年中心本级无工程项目资金,财政拨款收入较2017年有所减少。

2.事业收入1,934.40万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:住宿费、函授、电大培训教育等收入。2017年度决算数增加1,105.13万元,增长133.27 %主要原因:本年较去年函授、电大培训教育收入增多。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数0万元无增减。

4.其他收入0.4万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入,如基本户利息收入。其他收入较2017年度决算数5.57万元减少5.17万元,下降92.82%,主要原因是卫校本年职工退回多发工资等费用的情况较去年减少。

5.用事业基金弥补收支差额1.21万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数1.66万元减少0.45万元,下降27.11%,主要原因:卫校银行基本账户其他资金实拨银行对公手续费,学生退学费用等支出,卫校2018年通过银行基本账户的支出较2017年减少。

6.上年结转和结余369.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数808.73万元减少439.15万元,下降54.30%,主要原因是2018年加快资金支出进度,年末结转和结余资金减少。

(二)本部门2018年度总支出9,104.74万元,其中本年支出8,891.89万元, 2017年度决算数11,174.27万元减少2,069.53万元,下降18.52%主要是2018年中心本级无工程项目资金,总支出较去年有所减少。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)8,387.58万元,占支出92.12%,较2017年度决算数9,477.03万元减少1,089.45万元,下降11.50%,主要原因:2018年中心本级无工程项目资金,教育支出较2017年有所减少。

2.社会保障支出(类)348.85万元,占支出3.83%,较2017年度决算数300.89万元增加47.96万元,增长15.94%,主要原因:人员变动及离退休费支出增加,为在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)91.65万元,占支出1.01%2017年度决算数80.21万元增加11.44万元,增长14.26%,主要原因:2018年度增人增资,为职工缴纳的医疗保险方面的支出有所增加。

4.节能环保支出(类)63.81万元,占支出0.7%2017年度决算数153.14万元减少89.33万元,下降58.33%,主要原因:本年安排用于节能环保支出方面的资金较去年有所减少。

5. 住房保障支出(类)0万元2017年决算数103.15减少103.15万元,下降100%此类支出主要用于在职人员住房公积金。本项支出下降的主要原因:主要原因是在职人员住房公积金调到“教育支出”类。

6.结余分配0.07万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数无增减。

7.年末结转和结余212.79万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数1059.79减少847万元,下降79.92%主要原因:本年加快项目支出进度,年末结转和结余资金有所减少。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

原百色职业教育中心2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为3,611.86万元,支出6,955.94万元,完成年初预算的192.59%;较2017年度决算数9,529.05减少2,573.11万元,下降27%,其中:基本支出2,392.23万元,项目支出    4563.71万元。其中:

(一)教育支出(类)年初预算为3,166.49万元,支出决算为6,463.90万元,完成年初预算的204.13%。主要用于原百色职业教育中心及直属两校的校园基础设施建设、日常工作正常运转、开展职业教育等活动。其中:

1. 职业教育(款)

中专教育(项):2018支出决算为6,142.85万元,年初预算为3,043.26万元,决算数大于预算数的主要原因是:①两校有新进人员,两校教职工工资正常提高,水电费等日常公用经费增加;②编制部门预算时,直属两校有专项资金尚未下达,未能将项目资金的收入编入部门预算。中专教育主要用于:直属两校专项建设项目、人员经费、日常公用经费等方面的支出。

其他职业教育支出(项):2018年支出决算为238.39万元,年初预算为123.23万元,决算数大于预算数的主要原因是:编制部门预算时,财校有项目资金尚未下达,未能将项目资金的收入和支出编入部门预算

2、教育费附加安排的支出(款)

其他教育费附加安排的支出(项):2018年支出决算为66.06万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是:用财政机动预留的项目经费来支出,部门预算二下数据里面不包含这部分项目经费。其他教育费附加安排的支出主要用于:用于学校基础设施建设支出。

3.其他教育支出(款)

其他教育支出(项):2018年支出决算数为5.49万元,年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加预算。其他教育支出主要用于:财校抚恤金支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为250.66万元,支出决算为336.58万元,完成年初预算的134.28%。主要用于离退休经费及管理离退休人员的支出、在职人员基本养老保险缴费支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。其中:

1.行政事业单位离退休支出(款)

事业单位离退休(项):2018年支出决算为99.28万元,年初预算为21.51万元,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及离退休费支出增加。事业单位离退休主要用于:学校按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年支出决算为237.30万元,年初预算为229.15万元,决算数大于预算数的主要原因是:中心本级及直属两校2017年度有人员调动,机关事业单位基本养老保险缴存基数增加,缴费支出有所减少增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于:原百色职业教育中心及直属两校按规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的养老保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为87.06万元,支出决算为91.65万元,完成年初预算的105.27%。主要用于:原百色职业教育中心及直属学校职工医疗卫生方面的支出。具体情况如下:

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为91.65万元,年初预算为87.06万元,决算数大于预算数的主要原因是:原百色职业教育中心及直属学校2017年度有人员变动,医疗保险缴存基数有所增加。事业单位医疗主要用于:原百色职业教育中心及直属学校按规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为63.81万元。主要用于学校节能环保方面的支出。其中:

污染减排(款)其他污染减排支出(项):支出决算为63.81万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初并无其他污染减排支出预算,该项目资金为财政2018年度追加的资金,用于两校开展污染减排方面的支出。其他污染减排支出主要用于学校污染减排方面的支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为107.65万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于职教中心及直属学校按国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。具体情况如下:

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为0万元,年初预算为107.65万元,决算数小于预算数的主要原因是:主要原因是在职人员住房公积金调到“教育支出”类。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原百色职业教育中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2392.23万元,其中:人员经费1915.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费476.82万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,774.21万元,年初预算数1,538.96万元,完成年初预算的115.29%。预决算差异原因:2018年度增人增资与减员费用增减相抵后追加预算经费

(二)商品和服务支出440.03万元,年初预算数479.74万元,完成年初预算的92.82%。预决算差异原因:厉行节约,在商品和服务支出方面节省开支。

(三)对个人和家庭的补助141.21万元,年初预算数21.46万元,完成年初预算的658.01%。预决算差异原因: 1.年中财政追加下达直属学校助学金;2.年中财政追加退休人员物业补贴;3.年中财政追加怃恤金。

(四)其他资本性支出36.78万元,年初预算数0万元。预决算差异原因:学校用年中追加的公用经费购买办公设备和专用设备。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

原百色职业教育中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

原百色职业教育中心2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.24万元,完成年初预算的141.82%,比上年决算数减少13.23万元。主要是卫校2018年新购置一辆大客车,公务用车运行费用较去年有所增加其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.19万元;公务接待费支出决算0.05万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出8.19万元,完成年初预算的348.51%,决算数大于年初预算数的主要原因:卫校新购置一辆大客车,公务用车运行维护费也较去年相应增加。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,原百色职业教育中心、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出8.19万元,平均每辆1.64万元。

(三)公务接待费支出0.05万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的1.25%,决算数小于年初预算数的主要原因:严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数减少0.18万元,主要是严格控制“三公”经费支出,公务接待费减少。国内公务接待批次1次,人次5次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出0.05万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

原百色职业教育中心属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3008.56万元,其中:政府采购货物支出2345.23万元、政府采购工程支出274.17万元、政府采购服务支出454.26万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中,其他用车5辆,其他用车主要是用于接送老师上下班、学校师生外出学习参加活动等;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,原百色职业教育中心本级1个,所属学校项目8个,共涉及资金3856.79万元。

共组织对“基层党组织活动经费”等9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3856.79万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断达到提高。

组织对1个单位(原百色职业教育中心)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出169.49万元。从评价情况来看,2018年度一般公共预算资金管理规范,资金使用得当,有效发挥了财政资金的使用效率,部门整体支出取得了良好的效果,完成了预期目标任务。

 2.部门决算中项目绩效自评结果。

原百色职业教育中心在2018年部门决算中反应“部门整体支出”、项目绩效自评结果。

“原百色职业教育中心整体支出”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分(详见附件2)。发现的主要问题:一是预算支出调整比率偏大。主要原因是在年中执行过程中,因为增员增资等原因,通过追加下达支出预算,导致预算调整数比较大。下一步改进措施:强化预算执行进度理念,预算执行理念贯穿于每个时间节点。

原百色职业教育中心“基层党组织活动经费”、市财校“中职学校办学条件达标建设”、市财校“自治区示范特色学校建设”、市卫校“2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(中职教育助产示范特色专业及实训基地建设)”、市卫校“2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(中职学校办学条件达标建设)”、市卫校“2018年中等职业教育资助补助资金--中职免学费资金”、市卫校“2018年中等职业教育资助补助资金--中职国家助学金” 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92-100分(详见附件4-附件11)。发现的主要问题及原因:一是由于项目资金有限,智慧校园建设需分阶段建设,不同建设阶段将产生不同公司中标帮助学校实施项目建设的可能性,来自技术、合同、成本、管理、决策等方面的风险不容忽视。二是招投标场地不足,等待时间长,在很大程度上影响了项目实施进度。三是因中职学校生源年龄总体偏小,大部分学生未满16周岁,没有身份证,银行资助卡的办理需要更多的佐证材料,且需本人和监护人到银行现场认证才能激活资助卡,学校生源较多,办卡手续复杂,在一定程度上延缓了助学金的发放进。

下一步改进措施:一是重点对将来执行合同期间可能会出现的不利结果做出评估和预判,并在合同订立过程中设置一些基本的规则以避免后期风险的发生。二是早计划早安排早部署,在充分论证的基础上,科学确定项目建设,用技术上的手段去实现不同公司实施项目建设的标准化、科学化,避免不可预见性风险的发生。三是针对该项目实施过程中遇到的问题,加强与银行的沟通,加快学生办卡资料的收集,加强对学生的宣传,督促学生尽快办好银行资助卡,加快绩效项目的实施进度,圆满完成绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:原百色职业教育中心2018年度部门决算公开附表

附件2:原百色职业教育中心(本级)2018年整体支出绩效评价报告说明

附件3:原百色职业教育中心基层党组织活动经费项目绩效评价报告

附件4:百色市财经职业技术学校中职学校办学条件达标建设项目绩效评价报告

附件5:百色市财经职业技术学校中职学校办学条件达标建设项目绩效评价报告说明

附件6:百色市财经职业技术学校自治区示范特色学校建设项目绩效评价报告

附件7:百色市财经职业技术学校自治区示范特色学校建设项目绩效评价报告说明

附件8:百色市民族卫生学校2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(中职教育助产示范特色专业及实训基地建设)项目绩效评价报告

附件9:百色市民族卫生学校2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(中职学校办学条件达标建设)项目绩效评价报告

附件10:百色市民族卫生学校2018年中等职业教育资助补助资金--中职国家助学金项目绩效评价报告

附件11:百色市民族卫生学校2018年中等职业教育资助补助资金--中职免学费资金项目绩效评价报告

 附件下载地址:原百色职业教育中心2018年度部门决算_附件

 

 

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